#1745 - Import commandes IsaGRC: Gestion articles gratuits + Commentaire multi échéancier - [Appro]

Evolutions apportées à l'interface d'import des commandes en provenance de la GRC ISAGRI (IsaGRC) : Afin de donner la possibilité à l'utilisateur de la GRC ISAGRI de mettre un article en “gratuit” sur une ligne Article sans forcer le prix à 0 (qui selon le paramétrage du fichier de config “ImportGRCIsagri.ini” pourrait être remis en Prix_Saisi = 0 et donc recalculer par rapport à la base prix), il faut que l'utilisateur saisisse un prix = 0,001 € dans IsaGRC. Ainsi, lors de l'import, “Prix_Brut” = 0, “Est_Gratuit” = 1 (la case “Gratuit” sera cochée) et “Prix_Saisi” = 0. Si un multi échéancier est saisi dans la GRC ISAGRI, alors celui-ci est intégré dans ATYS dans le commentaire entête de la commande.

#1957 - BAREMES : Valeur de barème pour un Type base prix donné - [Céré]

Donner la possibilité de paramétrer un Type base prix au niveau des valeurs des bonifications/Refactions dans les barèmes, afin de pouvoir faire des valeurs de barèmes pour un Type base prix donné.

#1954 - BAREMES : Valeur de barème pour un type de tiers ou un tiers donné - [Céré]

Donner la possibilité de paramétrer un Type tiers ou un tiers au niveau des valeurs des bonifications/Refactions dans les barèmes, afin de pouvoir faire des valeurs de barèmes pour un Type tiers ou un tiers donné (comme pour les Entités).

#2072 - DURABILITÉ : Répartition des entrées à la saisie. - [Céré]

DANS LE BON D'APPORT, la ligne article doit être éclatée en deux lignes selon la répartition de la durabilité prévue dans la fiche tiers.

#1751 - Valorisation livraisons avant facturation: Ajout filtre + colonne sur mode de paiement/règlement - [Appro - Céré]

Ajouter une colonne avec le mode de paiement(achat)/règlement(vente). Ajouter un filtre sur le mode de paiement(achat)/règlement(vente)

#1876 - Anticipation des MBM à partir d“un contrat - [Céré]

Lorsque l'on souhaite simuler un barème de MBM (anticipation ou calcul de la valeur de la MBM) à partir d'un contrat (la livraison n'est pas encore faite), la formule se base sur la date de pièce du contrat alors qu'il faudrait qu'elle utilise la Date_Debut de livraison (plus juste).

#1927 - Modification du mode multiselect dans la QueryEdit - [Appro - Céré]

Lorsqu'une QueryEdit est paramétrée pour pouvoir faire du “Multiselect” alors la sélection est par défaut en mode “Multiselection”, c'est à dire que le click sur 1 ligne sélectionne/désélectionne la ligne (comme si la touche “CTRL” était appuyée). Ce fonctionnement peut être désactivé (retour au fonctionnement d'avant) en décochant la nouvelle case à cocher “Multiselection” dans la barre de bouton en bas de la fenêtre de sélection de la QueryEdit (voir capture ci-jointe).

#1958 - SIMULATION BAREME : Ajouter la possibilité de sélectionner un Type base prix, un Type de tiers et/ou un Tiers - [Céré]

Dans toutes les éditions de “Simulation de Barème”, il faut ajouter la saisie des 3 nouveaux paramètres : Type base prix, Type de tiers, Tiers.

#1991 - Paramétrage des fichiers RTF par société. - [Appro - Céré]

Version Multi société

#1977 - CEPP : Liste des produits éligibles. - []

Faire une édition des ventes des produits éligibles au CEPP (donc ayant un nombre de CEPP renseigné dans leur fiche), de date à date (par défaut : 01/01/Année en cours au 31/12/Année en cours), avec la quantité vendue, la valeur unitaire en CEPP et le total ligne à ligne des CEPP avec un total général des quantités et du nombre de CEPP. tri/regroupement + sélections possibles : Groupe article, Article, Tiers, ATC, Entites, en cumul ou détail. Ainsi, il sera possible de suivre les ventes par rapport aux objectifs de CEPP qui sont fixés par l'administration et l'édition permettra également de pouvoir faire la déclaration sur le site de l'administration (voir notice ci-jointe).

#2047 - Gestion mot de passe extranet : RGPD. - [Appro - Céré]

Afin de respecter au mieux le RGPD, les utilisateurs d'ATYS ne doivent pas avoir accès au mot de passe des tiers pour leur connexion à l'extranet ; ce mot de passe ne doit donc plus figurer dans la fiche tiers.

#1688 - Amélioration des temps lors de modifications dans une pièce comportant un grand nombre de ligne - [Appro - Céré]

Sur les pièces comportant un nombre important de ligne, la suppression ou l'ajout de ligne prend un certain temps du au fait qu'il faille renuméroter (redéplacer) les lignes sous la ligne supprimée ou ajoutée + Recalcul (selon mode de calcul du type de pièce).

#1814 - Transferts: Gestion des quantités en transfert - [Appro - Céré]

Lorsqu'un transfert est saisi en 2 phases et que le Transfert Sortie est saisi mais que le Transfert Entrée correspondant ne l'est pas encore, les quantités de marchandise “en transfert” ne font plus partie d'aucun stock.

#941 - DURABILITÉ : Répartition des entrées par traitement. - [Céré]

Traitement de répartition des apports en durable et non durable en fonction des éléments saisis dans la fiche tiers.

#2315 - AVOIR A TERME : Import composants d'un rendu ayant une livraison en origine. - []

Lors de l'import d'un rendu dans un avoir a terme, les lignes de composant ne s'importent pas.

#1981 - Pièces en mode simulation : elles sont non modifiables et non supprimables lorsqu'elles sont “inaltérables”. - [Appro - Céré]

Si le paramétrage de la pièce est prévu inaltérable, il est impossible de pouvoir intervenir dans les pièces générées en mode simulation.

#2383 - Transferts: Gestion des quantités en transfert - zone stock. - [Appro - Céré]

Dans la pièce d'entrée, sur la nouvelle ligne composant qui permet de gérer le stock de “transfert”, la zone stock n'est pas celle de l'origine mais celle du site où est fait le transfert.

TABLE “FournisseursParArticle”

1. Changement champ : Dernier_Prix_Achat TYPE DECIMAL(18,5) au lieu de DECIMAL(18,3)

TABLE “CircuitsAdmin”

1. Changement champ : Format_Piece  VARCHAR(30) au lieu de VARCHAR(255)

TABLE “LignesDetails”

1. Nouveau champ : Durabilite_Auto SMALLINT DEFAULT 0 NOT NULL
2. Changement champ : Valeur_Bonif_Refac_Prix  DECIMAL(18,5) au lieu de DECIMAL(18,3)

TABLE “ModelesLots”

1. Nouveau champ : Actif  ”BOOLEAN“ DEFAULT 1 NOT NULL

TABLE “ArticlesActiviteAppro”

1. Nouveau champ : Nb_CEPP DECIMAL(18,9)  DEFAULT 0  NOT NULL

TABLE “Lots”

1. Nouveau champ : Tolerance_Depassement_Capacite   DECIMAL(18,2)  DEFAULT 0  NOT NULL

TABLE “BonifsRefacs”

Nouveaux champs :

1. Id_Type_Base_Prix   INTEGER
2. Acteur    INTEGER
3. Id_Acteur   INTEGER

TABLE ”ParamsConnexion“

Nouveaux champs :

1. Priorite     INTEGER  DEFAULT 0
2. Est_Actif    ”BOOLEAN“ DEFAULT 1  NOT NULL

Table “TiersActiviteCereale”

1. Suppression champ : Date_Signature_Durabilite

Ce champ se trouve dans la table “DurabilitesParTiers” depuis la version 12.1.0

#2372 - RENDU CLIENT : Import des composants d'une livraison.

L'import des lignes de composants de la livraison sont tous en mode “A FACTURER” : on perd la notion de “COMPRIS” ou “A INTEGRER”.

#993 - EXTRANET : Solde progressif.

Rajout du solde progressif dans le relevé de compte sur l'extranet (optionnel).

#1201 - RESULTATS STATISTIQUES STOCKS : Sous totaux par unité.

Sous Total par Unité de Vente, Achat, Stock en fonction du type d'état.

#1208 - STOCKS LOTS : Zone stock logistique.

Ne pas présenter les données des entités stocks de type “entité logistique interne” et “entité logistique externe”.

#1255 - STATISTIQUES APPRO - MARGES DE GESTION : Marge en €/unité.

Nouveau tri possible par UNITE. Pouvoir éditer la marge en % comme actuellement mais aussi en €/unité.

#1657 - REEDITION CAPITAL SOCIAL : Export excel.

Dans l'export excel de cette édition, le fichier généré est incomplet. Des éléments sont manquants comme le N° Pièce, Activité, Capital Réel.

#1747 - DIVERS - OPÉRATIONS PIÈCE - AFFECTATION AUTOMATIQUE DES CONTRATS : Liste des contrats.

Fenêtre de sélection d'un contrat : afficher la colonne TYPE DE BASE PRIX.

#1771 - CAPITAL - Récapitulatif du capital réel : Sélection tiers.

Rajouter un filtre sur le tiers en mode multiselection : Analyse du capital que pour certains adhérents.

#1806 - STOCKS APPRO - SITUATION : Lien Interactif.

Dans certains cas, les liens interactifs renvoient les données de l'article de la ligne précédente.

#1821 - TIERS : Contrôle date fin sur débutant.

Prévenir, lors des saisies de pièce, si le tiers est débutant. Nouvelle liste des tiers débutants.

#1879 - LETTRAGE : Ne se fait pas pour les factures proforma fournisseur.

Le lettrage automatique ou manuel ne se fait pas pour les factures fournisseur anticipées.

#1888 - INTÉRÊT SUR LIVRAISON : Suppression de la facture.

La suppression de la facture simulée ne remet pas la livraison d'origine en mode “CONSULTATION”.

#1924 - COMMANDES INTER-SITES : Génération commande client.

Dans le cas on l'on passe une commande fournisseur sur un site de destination, la commande client se génère sur le même site que la commande fournisseur au lieu du tiers site saisi dans l'entête de la commande fournisseur.

#1934 - MARCHE A TERME - SYNTHÈSE FINANCIÈRE : Physique non valorisé.

Valorisation à la date du jour lorsque le mouvement n'est pas valorisé et que la base prix de simulation renvoie 0 car mouvement trop ancien.

#1975 - STOCK APPRO - EVOLUTION : Nouvelles sélections.

Rajout des sélections suivantes : Dangerosité Toxicologie Présentation Fabricant

#1976 - RÉSULTATS CÉRÉALE : Filtres des caractéristiques.

Possibilité de filtrer les valeurs mini maxi par caractéristique.

#1979 - VÉRIFICATION : Cohérence compte bancaire - mode de règlement.

Nouvelle vérification de cohérence entre le mode de règlement et le compte bancaire : Espèce : le compte bancaire doit être une caisse. Autres modes : le compte bancaire ne doit pas être une caisse.

#1987 - PAPILLON ÉCHANTILLON : Edition de la cellule.

Edition de la cellule.

#2002 - RELEVÉ DE CAISSE : Ouverture - fermeture à zéro.

Editer les lignes d'ouverture et de fermeture même si le montant est égal à 0.

#2016 - DIVERS - ARCHIVAGE - EXTRACTION PDF ET ENVOI DES PIÈCES PAR MAIL : Non prévu pour les devis.

Le paramètre “Envoi doc./Prévisions”, dans la fiche tiers, ne tient pas compte des DEVIS.

#2019 - FIDÉLITÉ : Gestion en pourcentage.

Déduction dans une facture du montant acquis.

#2020 - COMPTABILITÉ - EXTRACTION COMPTABLE JX DE CAISSE : Ne tient pas compte des lignes d'écart.

Les lignes d'écart d'ouverture et/ou de fermeture ne sont pas prises en compte lors du contrôle.

#2023 - FACTURE LISA - CRÉATION TIERS SIMPLIFIE : Type de tiers par ENTITÉ.

Paramétrage du type de tiers en fonction de l'entité.

#2060 - INVENTAIRE : Gestion des lots sur produit non tracé inventaire.

La saisie dans une pièce d'inventaire d'un article traçé à l'entrée mais non traçé à l'inventaire génère quand même une ligne de saisie du lot. Ce cas est bien géré dans les inventaires par excel.

#2100 - EXPORT COMPTA CAISSE : Problème débours positif.

Les débours positif provoque des écritures non équilibrées.

#2104 - RENDU CLIENT : Lot dans la requête d'import.

Rajout du numéro de lot dans liste des livraisons à importer : Cela permettra une recherche plus rapide de la livraison et surtout de sélectionner la bonne livraison d'origine.

#2134 - ZONE SITE : Code SIRET obligatoire.

Le code SIRET du site est obligatoire pour le registre des ventes qui doit être transmis à l'agence de l'eau. Actuellement, si le code SIRET dans la zone site est identique au code SIRET de l'entité administrative parente alors il est remis à NULL. Cela pose problème dans la génération du fichier XML de la redevance phyto.

#2138 - STATISTIQUES CÉRÉALES - VALORISATIONS VENTES : Répartition en mode PÉRIODICITÉ.

La répartition en mode PERIODICITE a été enlevé par erreur dans la version précédente.

#2142 - RESULTATS VENTES APPRO : Rendu avec livraison en origine.

Depuis que l'origine d'un rendu est une livraison, la ligne d'avoir sur la livraison est doublée : une fois pour le rendu et une autre fois pour la livraison. Cela fausse le prix net de la livraison.

#2166 - FACTURE A TERME : Ville de livraison.

Si le tiers livré est différent du tiers facturé, édition de la ville de livraison en plus du nom du tiers livré.

#2193 - MODIFICATION ÉCHÉANCES ET TYPES BASE PRIX : Erreur sur ligne de mouture.

Si on modifie la ligne de brasserie, la modification est bien prise en compte sur la ligne de mouture mais cette ligne n'est pas recalculée : le poids au norme est égal au poids net.

#2206 - PONT BASCULE CÉRÉALE : Edition du poids sur le papillon.

Pouvoir éditer sur le papillon le poids pesée au premier passage et pas de poids au 2e passage.

#2482 - PAIEMENT AUTOMATIQUE - Edition relevé des reprises sur acomptes : Compte bancaire du tiers.

L'information du RIB (IBAN + SWIFT) du tiers n'est pas renseignée.

#2509 - LOGISTIQUE : Etat de suivi des sorties de céréale affrétées.

Le service affrètement a besoin d'un état de situation des livraisons de céréale comprenant diverses informations (voir trame ci-jointe).

#1986 - LIVRAISON CLIENT - ALIMENT : Reprise spécifique des apports.

Reprise des apports selon des critères spécifiques : tri et/ou filtre sur les caractéristiques, le type de stockage …

#1738 - RÉFÉRENCE INTERNE : Liste des pièces non soldées.

Nouvelle requête qui permet d'obtenir la liste des lignes, avec articles et quantités, non soldées.

#1815 - COMPTA AUXILIAIRE- Paiements/Règlements attente d'affectation.

Sélection d'une date de fin.

#1877 - PIÈCES EN SÉRIE : Edition des pièces à envoyer par mail.

On n'édite pas le document, si, dans la fiche tiers, le type du document est à envoyer par mail. Ce qui oblige à appeler les pièces une par une par le constructeur pour pouvoir les éditer. Rajout d'un paramètre : Que les envois mail Que les éditions Les deux Choix “2” par défaut.

#1631 - LISA : Facturette.

Dans l'entête, édition : des coordonnées sans espace. de l'adresse du site et de ses coordonnées.

#1620 - LISTE DES TIERS AVEC COORDONNÉES : Adresse mail.

Dans les listes des tiers avec coordonées, rajout de l'adresse mail.

#2092 - DÉCLARATIONS DOUANE - DEB : Justificatif échange de bien

Dans le cadre de DEB, pouvoir envoyer aux clients concernés une attestation mensuelle à retourner signé de sa part.

#923 - PRÊT AVANCE RÉCOLTE : Fichier bancaire.

Nouveau traitement de génération d'une remise en banque et de la constitution d'un fichier pour la banque contenant les prêts avance récolte qui auront été déduits lors d'un traitement de paiement automatique.

#1042 - MODÈLE DE LOT : Gestion Actif - non Actif

Si création des modèles de lot par campagne, pouvoir mettre les anciens en mode “inactif” afin de ne plus pouvoir les utiliser.

#1598 - STATISTIQUES CÉRÉALE - ÉCHÉANCIER FINANCIER DES CONTRATS : Présentation.

Edition en format A4. Groupe article ou Céréale. Echéance.

#1882 - POINTAGES - POINTAGES FRAIS TRANSPORT : Quantité ou poids.

Si l'article a un poids de renseigné dans sa fiche, c'est cette information qui est éditée. Hors, la facture du fournisseur n'est pas toujours exprimée en poids. Pouvoir obtenir l'édition soit en poids soit en quantité.

#1886 - LIVRAISON CLIENT : Edition de la date échéance.

Pouvoir ne pas éditer la colonne échéance.

#1889 - REGLEMENT AUTOMATIQUE : Date pièce = Date d'échéance.

Pouvoir générer le règlement à la date d'échéance de la facture de façon à ce que ce règlement apparaisse à cette date dans l'extrait de compte du tiers.

#1966 - REDEVANCE POLLUTION - Registre: Nouveau niveau sur le code postal.

Rajout d'un niveau 'Code postal'. Cela permet de retrouver les totaux négatifs sur les codes postaux par numéro AMM et d'expliquer ainsi les diffrences entre la déclaration sur le site et le registre @tys.

#2038 - CERTIFICATIONS - COURRIER DURABILITÉ : Export des adresses.

Permettre d'exporter les adresses tiers pour lier un courrier par publipostage.