Formules de composition

• JJMM_Debut_Calcul_Frais
  Date de départ du calcul des Frais de Stockage, (ex 01/07 pour un départ de calcul au 1er juillet).
  Laisser 00/00 pour un départ de calcul à la date d’entrée, sur le reliquat des bons d’entrées.
• Mois_report_Campagne
  Renseigner, par ex, 7 pour juillet. Correspond au mois de basculement de la campagne.

• Id_Type_Pièce_Reprise
  Renseigner l'Id_Type_pièce utilisée pour la Reprise ou le Rachat.
• Id_Acteur_Reprise
  Renseigner l'Id_article de Reprise ou de Rachat.
• Id_Tiers_Reprise
  Renseigner l'Id_tiers de la pièce.
• Coef Composition
  Coefficient multiplicateur utilisé (Qté_norme multipliée par ce coeff lors du calcul).
• Inversion_Qté
  
  • Si 0 alors la Qté_Norme N2 est multipliée par 1
  • Si 1, alors la Qté_Norme N2 est multipliée par -1
• Sur_Qté_Dépot
  
  • Si 0 alors :
    • Qté_norme N1 < 0 : Valeur = Qté_Norme N1 , les lignes de composition Niveau 2 ne sont pas générées
    • Qté_norme N1 > 0 et ⇐ Qté_Dépôt , les lignes de composition Niveau 2 sont générées avec Qté_Norme = 0 (Il n’y a pas de dépassement de dépôt donc pas de remboursement de prestation ni de facturation de Quantité en dépassement)
    • Qté_norme N1 > Qté_Dépôt , les lignes de composition Niveau 2 sont générées avec Qté_Norme N2 = Qté_Norme N1-Qté_Dépôt (Il y a dépassement de dépôt . Remboursement de la prestation sur le dépassement de dépôt . Facturation de la Quantité en dépassement)
  • Si 1 alors :
    • Qté_Norme N2 = Valeur Mini (Qté_Norme , Qté_Dépôt) (on ne dépasse jamais la plus importante des 2 Quantités)
• Type_Stockage_Dépot
  Codes type stockage rencontrés dans les lignes_détails utilisables par la formule (attention si 0 ⇒ le calcul se fait sur tous les types de stockage) :
  • 10 : Dépôt
  • 20 : D.Aliment
  • 25 : D.Reprise

• Sur_Prix_Départ / Sur_Prix_Rendu / Sur_Prix_FOB
  
  • 0 = faux : Le type prix ne sera pas pris en compte pour le traitement
  • 1 = Vrai : Le type prix sera pris en compte pour le traitement
• Id_Transporteurs_Internes / Externes
  Paramétrer les Id pour lesquels le barème doit fonctionner :
  • * : Tous les Types autorisés
  • *,-ID : Pour exclure certains Types
  • ID : Pour n'autoriser que certains Types (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)
• Meme_si_pas_de_Transporteur
  
  • 1 : Pour appliquer le barème même si aucun transporteur n'est renseigné dans la pièce.
  • 0 : Pour que le barème fonctionne uniquement si un transporteur est renseigné.
• Seuil_Quantité_Mini
  Renseigner la quantité minimum (valeur incluse) pour laquelles le traitement doit fonctionner.
• Seuil_Quantité_Maxi
  Renseigner la quantité maximum (valeur incluse) pour lesquelles le traitement doit fonctionner. Renseigner -1 si aucune valeur maximale à prendre en compte.
• Type_Quantité_référence
  
  • 1 : Quantité Nette dans le bon d'apport.
  • 2 : Quantité Brute dans le bon d'apport.

• Types_Pieces_Autorisés
  Renseigner les ID type pièce pour lesquelles la composition est utilisée.
  (ex 10036 = ID Facture Vente Céréale, signifie que le composant ne sera utilisé que pour la pièce Facture Vente Céréale et par le traitement faisant appel à la formule FACTURATION_FRAIS_STOCKAGE)
• Types_Pieces_Ori_Autorisés
  Renseigner les ID type pièce des lignes origine qui seront utilisées pour le traitement.
  ( ex 10016 = ID Bon Apport, qui accueille les lignes articles céréales)
• Types_Stockages_Ori_Autorisés
  Renseigner les Codes Types Stockage présent dans les lignes articles autorisés pour le calcul à séparer par une virgule
  • * = Tous types de Stockage
  • 0 = Normal (Ne jamais utiliser en principe, sauf cas des apports pour le compte d’organismes stockeurs Externes)
  • 10 = Dépôt (Entrée)
  • 20 = D.Aliment (Entrée)
  • 25 = D.Reprise (Entrée)
  • 30 = Rachat (Sortie)
  • 40 = Reprise (Sortie)
• Mode_Calcul_Période
  
  • 0 = Calcul en nombre de Jours
  • 1 = Calcul en nombre de Quinzaine
  • 2 = Calcul en nombre de Mois
• JJMM_Debut_Calcul_Frais
  Date de départ du calcul des Frais de Stockage, (ex 01/07 pour un départ de calcul au 1er juillet).
  Laisser 00/00 pour un départ de calcul à la date d’entrée, sur le reliquat des bons d’entrées.
• Mois_report_Campagne
  Renseigner, par ex, 7 pour juillet. Correspond au mois de basculement de la campagne.
• Nb_Jours_Gratuit/Nb_Périodes_Gratuites
  Paramétrer un nombre de jours/périodes gratuit(es) :ce nombre sera alors déduit du nombre de jours/période calculé pour la facturation.
• Calcul_si_Periode_Commencée
  
  • -1 pour calculer un forfait €/tonne sans multiplier par un nombre de Jours.
  • 0 pas de calcul de prestation sur la période (Quinzaine ou Mois) non complète.
  • 1 Calcul supplémentaire sur la période commencée (Quinzaine ou Mois) non complète.
• Nb_Calcul_Autorisé
  Nombre de fois où le bon d’apport peut être analysé pour facturation.
• Type_Qte_Origine
  
  • 0= Reliquat.
  • 1 = Brut.
  • 2 = Nette (Brut-Tare).
  • 3 = Norme.
    Champ quantité de la ligne d’origine qui sera utilisé dans le calcul du traitement.
• Id_Article_Frais
  Renseigner ici l’ID de l’article composant utilisant la formule.

Cette formule est en particulier utilisée pour calculer des frais de séchage.

• Types_Pieces_Autorisés
  Renseigner les ID type pièce pour lesquelles la composition est utilisée.
  (ex 10036 = ID Facture Vente Céréale, signifie que le composant ne sera utilisé que pour la pièce Facture Vente Céréale et par le traitement faisant appel à la formule FACTURATION_FRAIS_STOCKAGE)
• Types_Pieces_Ori_Autorisés
  Renseigner les ID type pièce des lignes origine qui seront utilisées pour le traitement.
  ( ex 10016 = ID Bon Apport, qui accueille les lignes articles céréales)
• Types_Stockages_Ori_Autorisés
  Renseigner les Codes Types Stockage présent dans les lignes articles autorisés pour le calcul à séparer par une virgule
  • * = Tous types de Stockage
  • 0 = Normal (Ne jamais utiliser en principe, sauf cas des apports pour le compte d’organismes stockeurs Externes)
  • 10 = Dépôt (Entrée)
  • 20 = D.Aliment (Entrée)
  • 25 = D.Reprise (Entrée)
  • 30 = Rachat (Sortie)
  • 40 = Reprise (Sortie)
• Code_Carac
  ID de la caractéristique présente dans les pièces d'origine autorisées, recherchée par la formule.
• Echelle_Mini / Maxi
  Echelles mini et maxi, incluses, de la caractéristique à partir de laquelle les lignes d'articles sont prises en compte par la formule.
• Nb_Calcul_autorisé
  Nombre maximum de calcul autorisé pour une même ligne d'article.
• Type_Qte_Origine
  Quantité sur le bon d'origine à traiter pour la facturation :
  • 0 = Reliquat
  • 1 = Qté Brute
  • 2 = Qté Nette
  • 3 = Qté Norme
• ID_article_Frais
  Renseigner l'ID de l'article de frais à utiliser pour la facturation.

• Sur_Prix_Départ / Sur_Prix_Rendu / Sur_Prix_FOB
  
  • 0 = faux : Le type prix ne sera pas pris en compte pour le traitement
  • 1 = Vrai : Le type prix sera pris en compte pour le traitement
• Id_Transporteurs_Internes / Externes
  Paramétrer les Id pour lesquels le barème doit fonctionner :
  • * : Tous les Types autorisés
  • *,-ID : Pour exclure certains Types
  • ID : Pour n'autoriser que certains Types (en indiquant le numéro d'ID de ces derniers, séparées par des virgules)
• Meme_si_pas_de_Transporteur
  
  • 1 : Pour appliquer le barème même si aucun transporteur n'est renseigné dans la pièce.
  • 0 : Pour que le barème fonctionne uniquement si un transporteur est renseigné.
• Type_Quantité_référence
  
  • 1 : Quantité Nette dans le bon d'apport.
  • 2 : Quantité Brute dans le bon d'apport.