PRÉVISION FACTURATION ACHATS

Description générale :
Rapport de liste des entrées fournisseurs à transformer en facture.
Cela permet d'estimer le chiffrage des dépenses liées aux marchandises achetées.

Cas d'utilisation :

Recherche Cumul chiffré avant facturation des marchandises achetées par fournisseur.

Paramètres de sélection :

Type de livraison Livraisons normales ou rendues ou les 2.
Date facturation Prévue à la date du.
Échéance non renseignée Date à renseigner pour les échéances non saisies dans les bons.
Dates livraisons Date du au.
Échéance maxi Date limite pour les échéances de facturation.
Tri par Article, ATC, ATC principal, Chronologie date d'échéance, Chronologie date pièce, Code article, Entité, Groupe, Périodicité, Tiers, Type tiers.
Tri N° 2 par Article, ATC, ATC principal, Chronologie date d'échéance, Chronologie date pièce, Code article, Entité, Groupe, Périodicité, Tiers, Type tiers.
Prix Prix saisis, prix à zéro, tous les prix.
Niveau de détail 1, 2 (2 ⇒ détail des pièces avec date de livraisons ou d'échéance).
Inclus pièces non révisées Tenir compte des livraisons non révisées.
Avec le détail des remises Indication des lignes de remises.
Avec colonne prix net net Avec remises rfe.
Produit Filtre d'un ou plusieurs articles à facturer.
Groupe article Filtre d'un groupe dans l'arbre des groupes de l'activité.
Type base prix Filtre d'un ou plusieurs types de base prix.
Type de tiers Filtre d'un ou plusieurs types de tiers : Fournisseur par exemple.
Tiers Filtre d'un ou plusieurs tiers.
ATC Filtre d'un ou plusieurs courtiers de la ligne article.
ATC principal Filtre d'un ou plusieurs courtiers attachés au Fournisseur.
Commande Spécifiquement pour un N° de commande.
Info supplémentaire Origine commande, Commune de livraison ou rien.
Commentaires Question posée pour le niveau de détail 2. (Avec commentaires ?).


Exemples d'édition :



Lien interactif :

Pièce individuelle